事業(yè)單位內(nèi)控系統(tǒng)服務(wù)咨詢

行政事業(yè)單位內(nèi)控控制活動(dòng)中不相容職務(wù)分離控制，對(duì)外投資和建設(shè)項(xiàng)目控制。對(duì)外投資單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)對(duì)對(duì)外投資的管理，明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保對(duì)外投資的可行性研究與評(píng)估、對(duì)外投資決策與執(zhí)行、對(duì)外投資處置的審批與執(zhí)行等不相容崗位相互分離。建設(shè)項(xiàng)目控制單位應(yīng)當(dāng)建立健全建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)部管理制度，明確內(nèi)部相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，確保項(xiàng)目建議和可行性研究與項(xiàng)目決策、概預(yù)算編制與審核、項(xiàng)目實(shí)施與價(jià)款支付、竣工決算與竣工審計(jì)等不相容崗位相互分離。值得注意的是，內(nèi)部控制固然重要，“規(guī)范”為先嘛，但也不能過度而為之，否則會(huì)導(dǎo)致工作環(huán)節(jié)的復(fù)雜化、工作效率的下降、管理成本的增加等等。內(nèi)控評(píng)價(jià)讓單位決策更加科學(xué)合理。事業(yè)單位內(nèi)控系統(tǒng)服務(wù)咨詢

公立醫(yī)院內(nèi)部控制常見問題?；?xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)由審計(jì)部門出具，工程變更或簽訂缺乏有效控制實(shí)務(wù)中，我們可以發(fā)現(xiàn)公立醫(yī)院對(duì)于基建項(xiàng)目的管理往往缺乏專業(yè)性，在前期論證、招標(biāo)控制價(jià)、工程設(shè)計(jì)變更或簽訂、檔案歸檔等環(huán)節(jié)往往存在較大風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)上述提及的兩項(xiàng)主要問題，我們予以展開。一是內(nèi)部審計(jì)部門委托第三方機(jī)構(gòu)出具招標(biāo)控制價(jià)并作為執(zhí)行依據(jù)，使得審計(jì)直接參與執(zhí)行環(huán)節(jié)，違背**性原則；二是缺乏有效的制度設(shè)計(jì)明確工程設(shè)計(jì)變更的基本原則，包括界定一般變更與重大變更，并明確對(duì)應(yīng)的管理流程，實(shí)務(wù)中公立醫(yī)院工程變更往往隨意性較大，且變更的權(quán)限設(shè)置缺乏合理性。行政事業(yè)單位內(nèi)控服務(wù)服務(wù)商云內(nèi)控咨詢團(tuán)隊(duì)以先進(jìn)的理念和務(wù)實(shí)的行動(dòng)，推動(dòng)單位內(nèi)部控制不斷完善！

公立醫(yī)院在***預(yù)算管理方面存在諸多問題。***預(yù)算管理意識(shí)尚未真正形成，普遍認(rèn)為這只是財(cái)務(wù)部門或預(yù)算管理辦公室的職責(zé)。預(yù)算編制環(huán)節(jié)，業(yè)務(wù)部門不重視，概念局限于財(cái)務(wù)事項(xiàng)，顆粒度粗，導(dǎo)致后續(xù)調(diào)整頻繁。預(yù)算執(zhí)行分析環(huán)節(jié)，雖國家衛(wèi)健委要求歸口管理部門上報(bào)執(zhí)行情況，但實(shí)際多是財(cái)務(wù)或預(yù)算管理辦公室執(zhí)行且深度不足。預(yù)算績效評(píng)價(jià)環(huán)節(jié)，應(yīng)由財(cái)政性資金項(xiàng)目歸口管理部門開展的工作卻常由財(cái)務(wù)或預(yù)算管理辦公室組織，使得評(píng)價(jià)結(jié)果流于形式。這種狀況不利于醫(yī)院的科學(xué)管理和資源有效配置。醫(yī)院應(yīng)強(qiáng)化***預(yù)算管理意識(shí)，讓各部門充分認(rèn)識(shí)到預(yù)算管理是全院性工作，業(yè)務(wù)部門應(yīng)積極參與編制，各歸口管理部門切實(shí)履行執(zhí)行分析和績效評(píng)價(jià)職責(zé)，以提升預(yù)算管理水平，促進(jìn)醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展。

****招商引資全過程的風(fēng)險(xiǎn)把控，接待風(fēng)險(xiǎn)。招商引資雖然不是吃吃喝喝，但是少不了吃吃喝喝，這里就涉及到一個(gè)很重要的問題，招商引資的接待！首先***個(gè)問題是到底是公務(wù)接待？還是商務(wù)接待？很多制度里面就很難找到“商務(wù)接待”這個(gè)定義。八項(xiàng)規(guī)定之后對(duì)宴請(qǐng)、接待進(jìn)行非常詳細(xì)的規(guī)定，通常公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)是80元/人，并且有非常復(fù)雜的前置條件以及詳盡的程序和規(guī)則。此外，在接待過程中，一方面要注意成本控制風(fēng)險(xiǎn)。接待活動(dòng)應(yīng)遵循合理、適度的原則，避免過度鋪張浪費(fèi)，防止因接待費(fèi)用過高而引發(fā)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)和不良社會(huì)影響。要嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)安排接待事宜，確保每一筆接待支出都合法合規(guī)、合理必要。另一方面要注意信息安全風(fēng)險(xiǎn)。在接待客商過程中，可能會(huì)涉及到一些敏感的**規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策及本地企業(yè)信息等。要加強(qiáng)對(duì)接待人員的培訓(xùn)和管理，提高保密意識(shí)，確保不泄露重要信息，防止因信息泄露給地方發(fā)展帶來不利影響。同時(shí)，在交流中也要注意對(duì)客商信息的合理收集和保護(hù)，為后續(xù)合作提供準(zhǔn)確依據(jù)，但也要防止客商信息被不當(dāng)使用。單位內(nèi)控軟件讓單位資源分配更合理。

中心將內(nèi)控工作作為***落實(shí)****要求的重要抓手，“以黨建促內(nèi)控，以內(nèi)控強(qiáng)黨建”，不斷推動(dòng)內(nèi)控工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)緊密結(jié)合。一是宣傳方式多樣化。日常工作中充分利用宣傳展板及微信公眾號(hào)平臺(tái)等多種形式，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政宣傳教育，引導(dǎo)中心職工時(shí)刻將內(nèi)控理念貫穿于工作全程，內(nèi)植于各項(xiàng)工作之中，自覺從內(nèi)控角度思考問題、推動(dòng)工作。二是會(huì)商座談常態(tài)化。不定期開展共建交流，促進(jìn)財(cái)會(huì)內(nèi)部控制建設(shè)提升，開展座談交流，對(duì)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、“三重一大”議事決策機(jī)制、人才隊(duì)伍建設(shè)等問題總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法、分析短板不足、提出管理措施，有效推動(dòng)財(cái)會(huì)規(guī)范化管理水平和提升風(fēng)險(xiǎn)防范效能。三是警示教育長效化。組織觀看廉政警示紀(jì)錄片，用典型案例警示干部職工,通過以案說法、以案為鑒警醒干部職工,深刻認(rèn)識(shí)**行為的危害性、嚴(yán)重性，深刻認(rèn)識(shí)內(nèi)控工作重要性，進(jìn)而自覺履行財(cái)會(huì)規(guī)章制度。單位內(nèi)控軟件能助力單位實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)嗎？街道內(nèi)控評(píng)價(jià)服務(wù)咨詢

強(qiáng)化單位內(nèi)控軟件管理，能優(yōu)化資源配置；強(qiáng)化單位內(nèi)控軟件管理，能提高服務(wù)質(zhì)量。事業(yè)單位內(nèi)控系統(tǒng)服務(wù)咨詢

醫(yī)院作為一個(gè)特殊的服務(wù)機(jī)構(gòu)，受到眾多法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范的約束。在醫(yī)保報(bào)銷、藥品采購、財(cái)務(wù)管理等方面，都需要嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定。監(jiān)督機(jī)制的建立有助于醫(yī)院及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正不合規(guī)行為，避免因違規(guī)而面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)損失。監(jiān)督機(jī)制可以對(duì)醫(yī)院的各項(xiàng)管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的漏洞和不足，比如1、內(nèi)部審計(jì)評(píng)估：審查內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃、報(bào)告等，評(píng)估內(nèi)部審計(jì)的**性、有效性和覆蓋面。2、監(jiān)督流程審查：檢查監(jiān)督工作的流程、方法和頻率，看是否能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問題。3、舉報(bào)機(jī)制調(diào)查：了解醫(yī)院是否建立有效的舉報(bào)渠道及對(duì)舉報(bào)的處理情況，評(píng)估監(jiān)督的威懾力。醫(yī)院涉及大量的資金流動(dòng)和物資采購，存在著一定的**和舞弊風(fēng)險(xiǎn)。監(jiān)督機(jī)制通過對(duì)財(cái)務(wù)收支、采購招標(biāo)、人事任免等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督，能夠有效防范和發(fā)現(xiàn)**行為，保護(hù)醫(yī)院的資產(chǎn)安全。事業(yè)單位內(nèi)控系統(tǒng)服務(wù)咨詢