事業(yè)單位內(nèi)控服務(wù)模板

國(guó)有企業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)著舉足輕重的地位，而健全有效的內(nèi)部控制體系是其實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)、保障資產(chǎn)安全、提升運(yùn)營(yíng)效率的**保障。推動(dòng)內(nèi)部控制體系建設(shè)可遵循六個(gè)步驟，***個(gè)是***診斷評(píng)估現(xiàn)狀。1.通過***梳理業(yè)務(wù)流程、管理流程和財(cái)務(wù)流程，關(guān)注業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要節(jié)點(diǎn)，查找業(yè)務(wù)流程缺陷、識(shí)別各流程步驟可能存在的固有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，形成本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程及風(fēng)險(xiǎn)清單。2.結(jié)合業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)管理及合規(guī)管理要求，分析現(xiàn)有控制措施的控制效果，梳理形成本企業(yè)剩余風(fēng)險(xiǎn)清單。3.通過擬訂本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，組織各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及**員工針對(duì)剩余風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定本企業(yè)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。4.針對(duì)存在重要風(fēng)險(xiǎn)及重大風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)選擇恰當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略、制訂相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案。通過深入的現(xiàn)狀診斷評(píng)估，繪制出企業(yè)內(nèi)部控制的精細(xì)“畫像”，明確優(yōu)勢(shì)與不足，為后續(xù)的體系建設(shè)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。行政事業(yè)單位內(nèi)控提高單位的管理效能。事業(yè)單位內(nèi)控服務(wù)模板

****招商引資全過程的風(fēng)險(xiǎn)把控，接待風(fēng)險(xiǎn)。招商引資雖然不是吃吃喝喝，但是少不了吃吃喝喝，這里就涉及到一個(gè)很重要的問題，招商引資的接待！首先***個(gè)問題是到底是公務(wù)接待？還是商務(wù)接待？很多制度里面就很難找到“商務(wù)接待”這個(gè)定義。八項(xiàng)規(guī)定之后對(duì)宴請(qǐng)、接待進(jìn)行非常詳細(xì)的規(guī)定，通常公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)是80元/人，并且有非常復(fù)雜的前置條件以及詳盡的程序和規(guī)則。此外，在接待過程中，一方面要注意成本控制風(fēng)險(xiǎn)。接待活動(dòng)應(yīng)遵循合理、適度的原則，避免過度鋪張浪費(fèi)，防止因接待費(fèi)用過高而引發(fā)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)和不良社會(huì)影響。要嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)安排接待事宜，確保每一筆接待支出都合法合規(guī)、合理必要。另一方面要注意信息安全風(fēng)險(xiǎn)。在接待客商過程中，可能會(huì)涉及到一些敏感的**規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策及本地企業(yè)信息等。要加強(qiáng)對(duì)接待人員的培訓(xùn)和管理，提高保密意識(shí)，確保不泄露重要信息，防止因信息泄露給地方發(fā)展帶來不利影響。同時(shí)，在交流中也要注意對(duì)客商信息的合理收集和保護(hù)，為后續(xù)合作提供準(zhǔn)確依據(jù)，但也要防止客商信息被不當(dāng)使用。事業(yè)單位內(nèi)控軟件方案價(jià)錢單位內(nèi)控軟件，為單位高效運(yùn)轉(zhuǎn)提供支撐！

****招商引資全過程的風(fēng)險(xiǎn)把控，項(xiàng)目簽約落地后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)把控。**招商部門按項(xiàng)目建檔進(jìn)行“全生命周期管理”，并對(duì)項(xiàng)目履約進(jìn)度、政策兌現(xiàn)節(jié)點(diǎn)等采用表格化管理。鑒于**招商項(xiàng)目多、周期長(zhǎng)、涉及部門多等特點(diǎn)，項(xiàng)目簽約落地后對(duì)于整個(gè)項(xiàng)目的全過程跟蹤建檔管理很有必要，可以保障工作的連續(xù)性，項(xiàng)目履行的可追溯性。其次，**作為行**議的主體，一般不能直接就協(xié)議履行提起訴訟，對(duì)投資者的違約情況，只能以催告方式督促其履行協(xié)議義務(wù)，痕跡化管理工作不可小視，既可以推進(jìn)項(xiàng)目履約，又可以保留被訴證據(jù)，防范風(fēng)險(xiǎn)。**招商引資活動(dòng)意義重大，進(jìn)行項(xiàng)目談判、協(xié)議締結(jié)、項(xiàng)目落地后續(xù)管理的全過程風(fēng)險(xiǎn)防控十分必要，并適應(yīng)招商引資目標(biāo)的趨勢(shì)變化，及時(shí)完善和優(yōu)化。

某環(huán)保事業(yè)單位緊盯關(guān)鍵領(lǐng)域，提升財(cái)政資金質(zhì)效。一是以關(guān)鍵崗位為重點(diǎn)。嚴(yán)格按照不相容崗位分離原則，對(duì)關(guān)鍵崗位嚴(yán)格管控，定期輪崗。對(duì)于無**崗的，定期組織關(guān)鍵崗位專項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)。二是以關(guān)鍵環(huán)節(jié)為重點(diǎn)。隨著環(huán)保事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展要求逐年增強(qiáng)，工作任務(wù)逐漸增加，每年需采購(gòu)大量的試劑藥品和耗材，采購(gòu)金額占比較高。為規(guī)避采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)耗材資產(chǎn)管理，避免出現(xiàn)資產(chǎn)流失，專門制定了試劑和耗材管理制度，全流程監(jiān)管試劑耗材采購(gòu)和使用過程，保障了國(guó)有資產(chǎn)管理安全高效。三是以關(guān)鍵項(xiàng)目為重點(diǎn)。對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目中金額較高的委托業(yè)務(wù)，制定對(duì)外委托項(xiàng)目工作流程，從項(xiàng)目金額、采購(gòu)方式、供應(yīng)商選擇、招投標(biāo)流程及合同管理等環(huán)節(jié)抓實(shí)抓細(xì)，提高了對(duì)外委托業(yè)務(wù)的科學(xué)性、規(guī)范性，有效防控項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)。行政事業(yè)單位內(nèi)控，為單位的良好形象添磚加瓦！

****招商引資全過程的風(fēng)險(xiǎn)把控，項(xiàng)目談判。**在項(xiàng)目談判過程中需多方面把控風(fēng)險(xiǎn)，以實(shí)現(xiàn)高效、合法、可持續(xù)的招商引資。具體如下：一、清楚項(xiàng)目總體目標(biāo)及細(xì)分量化，讓招商工作人員“言之有物”，向投資者驗(yàn)證項(xiàng)目可行性，明確項(xiàng)目“是什么、能怎樣、怎么做”。二、明確政策底線，不輕易承諾。避免因內(nèi)部職責(zé)不清等出現(xiàn)違法超權(quán)限承諾，為后續(xù)項(xiàng)目實(shí)施消除隱患。三、“一事一議”“一企一策”重大項(xiàng)目談判，優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)政策應(yīng)與地方稅收貢獻(xiàn)掛鉤考核，明確違約責(zé)任，堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，扶持政策合法合規(guī)。四、非重大項(xiàng)目按普惠制政策談判，避免“一事一議”常態(tài)化。五、新項(xiàng)目引進(jìn)與舊項(xiàng)目退出切割，分開談判舊項(xiàng)目合同解除和新項(xiàng)目扶持政策。六、巧用善用產(chǎn)業(yè)基金助力招商引資，同時(shí)加強(qiáng)風(fēng)控意識(shí)，確保盡調(diào)先行、退出機(jī)制完善。七、提醒投資者節(jié)約利用地塊，避免土地閑置。從制度上來看不僅*要規(guī)范“一事一議”政策集體決策機(jī)制，更要對(duì)項(xiàng)目的盡職調(diào)查做到詳盡，對(duì)每一個(gè)政策出臺(tái)的依據(jù)予以制度化的管理，甚至予以公示，這樣或許是制度上給此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)較為好的控制方式之一。單位內(nèi)控軟件，讓單位財(cái)務(wù)管理更嚴(yán)謹(jǐn)！內(nèi)控管理現(xiàn)狀

利用單位內(nèi)控軟件完善制度體系，能規(guī)范員工操作；利用單位內(nèi)控軟件完善制度體系，能降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。事業(yè)單位內(nèi)控服務(wù)模板

醫(yī)院如何在各領(lǐng)域開展內(nèi)控診斷？（五）資產(chǎn)醫(yī)院擁有大量的固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)以及無形資產(chǎn)等各類資產(chǎn)。而醫(yī)院資產(chǎn)的流失和浪費(fèi)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，如設(shè)備閑置、資產(chǎn)被盜用、藥品過期等。建立有效的內(nèi)控診斷機(jī)制，能夠加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)的監(jiān)管，可以從資產(chǎn)的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、使用到處置等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格把控，可以通過完成以下三步工作來保障資產(chǎn)安全完整：1.盤點(diǎn)核對(duì)：對(duì)醫(yī)院的固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)等進(jìn)行***盤點(diǎn)，與財(cái)務(wù)賬冊(cè)核對(duì)，確保賬實(shí)相符。2.使用效率分析：評(píng)估資產(chǎn)的使用效率，如設(shè)備的使用率、房屋的利用率等，查找閑置浪費(fèi)資產(chǎn)。3.管理制度審查：審查資產(chǎn)采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、處置等管理制度的執(zhí)行情況，防止資產(chǎn)流失。內(nèi)控診斷可以幫助醫(yī)院及時(shí)了解資產(chǎn)的現(xiàn)狀和使用效益，為資產(chǎn)的更新決策提供依據(jù)，確保醫(yī)院的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)能夠適應(yīng)醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展需求。事業(yè)單位內(nèi)控服務(wù)模板